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Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. RIFUGIO PER CANI	€ 966,93	19-06-2015	C.I.M.A. soc.cooperativa a r.l.
Interventi urgenti causa maltempo 4-5-6 marzo 2015. Liquidazione Il Melogranino	€ 120,00	19-06-2015
Liquidazione servizio trasporto scolastico mesi dicembre 2014/gennaio 2015	€ 12.221,01	23-06-2015
Impegno di spesa per rinnovo annuale casella pec "servizidemografici.comunecarsolipec.it"	€ 10,00	25-06-2015
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE, INTEGRAZIONE ESTIVA. LIQUIDAZIONE DITTA SALL COUMBA YERO CON SEDE IN CARSOLI	€ 3.200,00	25-06-2015
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014-2015 AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA PAP S.R.L.	€ 10.836,28	25-06-2015
ASSISTENZA SOFTWARE	€ 5.415,00	25-06-2015
aggiornamento inventario	€ 2.200,00	29-06-2015	A.F.G.srl
liquidazione moduli on-line area contabilita'	€ 500,00	29-06-2015	Myo s.r.l.
LIQUIDAZIONE DITTA TRAFFIC SIGNALS Srl PER ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	€ 2.459,02	02-07-2015	Traffic Signals s.r.l.
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA SALL COUMBA YERO CON SEDE IN CARSOLI	€ 6.545,00	03-07-2015
SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA SALL COUMBA YERO CON SEDE IN CARSOLI	€ 420,00	03-07-2015
DETERMINA SERVIZIO TECNICO N.25 DEL 09-02-2015/ SERVIZIO DI MANUTENZIONE,CONTROLLO ESTINTORI IMPIANTO IDRICO,RILEVAZIONE FUMI SEDI COMUNALI-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOC.ANTINCENDIO MARSICA	€ 540,00	06-07-2015
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO n. 88 del 28.04.2015 - Riserva Naturale Speciale Grotte di PietraseccaAffidamento CDPubblicità CIG:Z8014534C4	€ 345,00	08-07-2015
DETERMINA N. 294 PROROGA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DEL BANDO DI GARA. PROROGA ALLA SOCIETA' ACIAM	€ 67.134,11	08-07-2015
Acquisto bollettini c.c.p. Tesoreria Comunale	€ 520,94	10-07-2015
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015 - TESEL SRL	€ 12.384,94	10-07-2015
ACQUISTO TAMBURO FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE -STATO CIVILE	€ 70,00	10-07-2015	GM Computers di Nanni Giuliano
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI	€ 325,60	10-07-2015	Liber srl
DETERMINA A CONTRARRE DITTA KRATOS SPA - MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	€ 391,85	10-07-2015

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