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Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE FIAT STILO PL tg CN 838 AR	€ 56,66	17-03-2020	Officina Felici Sas di Felici Mario
Affidamento di piccoli lavori di manutenzione "opere di fabbro"negli immobili comunali per l'annualità 2019/2020 alla Ditta F.lli TarquiniDanilo & C. con sede legale in Carsoli (AQ).CIG: Z8A2A042AD	€ 900,00	17-03-2020
Determina s.g. 253/2020 " RdO tramite MePA servizio organizzazione e gestione nido d'infanzia. liquidazione mese di novembre 2019. CIG 7949875C60"	€ 6.463,50	18-03-2020	La Scintilla Sociale Società Cooperativa Sociale
LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. RIFUGIO PER CANI – GENNAIO – ACCONTO FEBBRAIO 2020	€ 2.139,34	18-03-2020	C.I.M.A. soc.cooperativa a r.l.
Determina S.G. 139/2019 "Servizio Trasporto scolastico 2019/2020. procedura negoziata con RdO tramite MePA art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs.vo n° 50/2016 Affidamento al Consorzio Ecos European Consortium Services.	€ 9.480,25	18-03-2020	Consorzio Ecos European Consortium Services
Determina S.G. 237/2019 "RdO tramite MePA per noleggio luminarie natalizie. affidamento alla società Fratelli Tarquini snc"	€ 3.088,88	18-03-2020	Fratelli TARQUINI snc di Mario e Luca Tarquini
DETERMINAZIONE N. 001DATA 14.01.2020 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ing. Quinto D'AndreaOGGETTO: FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE.ORDINE MEPA N. 5324174CIG: Z802B8A496	€ 2.475,00	18-03-2020	SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA & C.
IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA PRIVATA RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTOMEZZI COMUNALI	€ 400,00	30-03-2020	Elettrauto Angelini Mauro
Servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020. liquidazione fattura mese di Febbraio 2020	€ 10.876,97	30-03-2020	P.A.P. s.r.l.
Determina S.G. 139/2019 "Servizio Trasporto scolastico 2019/2020. procedura negoziata con RdO tramite MePA art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs.vo n° 50/2016 Affidamento al Consorzio Ecos European Consortium Services.	€ 9.480,25	30-03-2020	Consorzio Ecos European Consortium Services
Determina s.g. 27/2020 "Determina a contrarre - Affidamento fornitura buoni pasto dipendenti comunali tramite convenzione Consip. CIG Z632C3165A"	€ 1.917,00	30-03-2020	Repas Lunch Coupon srl
DETERMINAZIONE N. 225 DATA 27.12.2019 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ing. Quinto D'Andrea OGGETTO: Sfalcio e pulizia con braccio meccanico nella frazione di Poggio Cinolfo.Affidamento soc. Giuliani Enzo. CIG: Z532B7D45D	€ 2.350,00	30-03-2020	Enzo Giuliani
Fornitura toner e carta A3 per stampanti	€ 516,10	30-03-2020	Master Print
Fornitura carta A4 per stampanti e minuto materiale di cancelleria	€ 56,45	30-03-2020	Kratos spa
DETERMINAZIONE N. 039/2020 OGGETTO: FORNITURA DI MASCHERINE DI PROTEZIONE IN COTONE.AFFIDAMENTO LAMURA CLUB SRL CON SEDE IN ORICOLA.CIG: ZC52C77CDA	€ 525,00	01-04-2020	Lamura Club S.R.L.
FORNITURA DI LEGGII PANORAMICI IN LEGNO EDIBOND. AFFIDAMENTO ALLA SHERPA COOPERATIVA CON SEDE INMASSA D'ALBE (AQ).CIG: Z5629FC2ED	€ 1.920,00	06-04-2020
DETERMINAZIONE N. 2/2020 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO OGGETTO: SERVIZIO DI RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE ZONAFONTEVECCHIA E POTATURE NEI GIARDINI COMUNALI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI BERARDINI ANTONIO DI CARSOLI (AQ)CIG: Z1E2BB009D	€ 2.200,00	10-04-2020	Azienda Agricola e Forestale Di Berardini Antonio
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell'area retrostante alla exscuola elementare di Tufo. Affidamento alla ditta Gi&Gi SrL con sede in Oricola (AQ).CIG: Z3E2C00CAC	€ 3.200,00	10-04-2020	Impresa Gi & Gi
Gestione operativa della Riserva Naturale Grotte di Pietrasecca per il periodo 2017-2019. Aggiudicazione definitiva in favore della A.T.I.Aliena Srl - Sherpa Coop. CIG: 7014549CF1.	€ 5.500,00	10-04-2020
Impegno e liquidazione Globo Tributi srl 3"trim.2019	€ 553,12	17-04-2020	GLOBO TRIBUTI SRL

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