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Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI CORPI ILLUMINANTI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARSOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 30.05.2014 EMESSA DALL'IMPRESA ELETTROSERVICE S.N.C. CON SEDE IN CARSOLI	€ 1.005,24	10-06-2014	Elettroservice snc
Manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione nel comune di Carsoli. Liquidazione fattura TPA	€ 2.440,03	13-06-2014
Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e dei corpi illuminanti negli edifici di competenza comunale. Liquidazione fattura impresa Elettroservice snc con sede in Carsoli	€ 1.005,24	16-06-2014	Elettroservice snc
Liquidazione fattura per fornitura targhe toponomastiche	€ 225,00	17-06-2014
Revoca loculo e restituzione somme cimitero Pietrasecca	€ 680,93	17-06-2014
Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca. Servizio di accompagnamento in grotta.	€ 2.280,00	17-06-2014	eCOOP a.r.l.
FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIA E MATERIALE EDILE. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA "EMA" S.R.L. CON SEDE IN CARSOLI	€ 271,30	17-06-2014	EMA S.R.L.
riconoscimento danno	€ 1.800,00	18-06-2014	Peruzzi Franco
gestione sinistri	€ 1.650,00	18-06-2014	GSA srl
Fornitura di sacchi neri per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione fattura società Cm Packaging	€ 1.500,60	18-06-2014	CM Packaging s.r.l.
controllo estintori sedi di proprietà comunali. Liquidazione Antincendio Marsica	€ 540,00	18-06-2014	Antincendio Marsica sas
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	€ 199,00	19-06-2014
aggiornamento inventario al 31/12/2013	€ 1.500,00	26-06-2014	A.F.G.srl
Fornitura materiale vario di ferramenta e materiale edile. Liquidazione fornitura maggio 2014	€ 324,19	30-06-2014	Soc. Italo Arcangeli & C. snc
Fornitura della massa vestiaia e materiale edile. Liquidazione fattura ditta Ema srl con sede in Carsoli	€ 271,26	30-06-2014	EMA S.R.L.
LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. RIFUGIO PER CANI	€ 1.076,97	30-06-2014	C.I.M.A. soc.cooperativa a r.l.
Liquidazione refezione scolastica	€ 26.274,20	30-06-2014
DET 106 DEL 30.06.2014 - Liquidazione servizio trasporto scolastico maggio/giugno 2014	€ 11.588,40	30-06-2014
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SALL COUMBA YERO CON SEDE IN CARSOLI.	€ 6.545,00	01-07-2014	Ditta SALL COUMBA YERO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI. INTEGRAZIONE ESTIVA LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SALL COUMBA YERO CON SEDE IN CARSOLI.	€ 3.200,00	01-07-2014	Ditta SALL COUMBA YERO

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