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Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Oggetto	Importo	Data del pagamento	Beneficiario
Gestione operativa della Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca. Liquidazione Soc. Aliena.	€ 12.874,16	20-01-2020
Servizio di pulizia edificio comunale (mese di novembre e dicembre)	€ 1.296,74	20-01-2020
Impegno di spesa per fornitura materiale di consumo manutenzione computer e stampanti	€ 325,75	15-01-2020	GM Computers di Nanni Giuliano
Realizzazione di un accesso al parcheggio seminterrato nella frazione di Colli di Monte Bove. Liquidazione impresa Di Marco SrL.	€ 6.727,27	15-01-2020
FORNITURA PNEUMATICI DI UN AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO. AFFIDAMENTO DT PNEUS SrL CON SEDE IN CARSOLI (AQ).	€ 360,65	15-01-2020	DT Pneus srl
Intervento in somma urgenza ripristino viabilità comunale.	€ 2.500,00	15-01-2020
DETERMINAZIONE N. 2/2020 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO OGGETTO: SERVIZIO DI RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE ZONAFONTEVECCHIA E POTATURE NEI GIARDINI COMUNALI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI BERARDINI ANTONIO DI CARSOLI (AQ)CIG: Z1E2BB009D	€ 2.200,00	15-01-2020
Trattativa diretta sul MePA per affidamento servizi postali raccolta e recapito corrispondenza per il Comune di Carsoli. Affidamento a Società Poste Italiane Spa periodo Marzo/Dicembre 2019.	€ 3.314,82	14-01-2020	Poste Italiane
INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA COOP. LAABAL FINO AL 31.01.2020.CIG: ZF729C354E	€ 4.706,79	14-01-2020	Laabal Cooperativa a r.l.
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CON SISTEMA PORTA A PORTA DAL 01.08.2019 AL 31.08.2019. LIQUIDAZIONE ACIAM S.P.A.	€ 62.160,29	14-01-2020
DETERMINAZIONE N. 001DATA 14.01.2020 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ing. Quinto D'AndreaOGGETTO: FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE.ORDINE MEPA N. 5324174CIG: Z802B8A496	€ 2.475,00	14-01-2020
SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI EINSTALLAZIONE SAFE FLEET. LIQUIDAZIONE ELETTRAUTO FELLI GIANNICIG: Z4820B4552	€ 540,00	14-01-2020
Progetto di adeguamento a norma LND campo di calcio comunale. Approvazione II stato di avanzamento lavori.	€ 203.559,59	10-01-2020
LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. RIFUGIO PER CANI – SETTEMBRE – ACCONTO OTTOBRE 2019	€ 2.056,68	18-12-2019	C.I.M.A. soc.cooperativa a r.l.
Fornitura materiale di consumo per ripristino fotocopiatrici e stampanti uff.comunali	€ 254,21	18-12-2019	GM Computers di Nanni Giuliano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI n° 36 del 29.07.2019 - Fornitura materiali di consumo per ripristino efficienza stampanteBROTHER DCP-9270 ufficio Urbanistica- CIG Z58295ACE9	€ 279,00	18-12-2019
Ulteriore integrazione pacchetto assistenza e forn.toner	€ 2.300,00	18-12-2019	GM Computers di Nanni Giuliano
Contratto Assistenza Tecnica Hardware e Software 2019	€ 1.250,00	18-12-2019	GM Computers di Nanni Giuliano
Determina 141/2019 "Manifestazioni estate carsolana 2019. Affidamento diretto alla ditta azienda Grafica liberti stampa e fornitura manifesti calendario eventi e notte bianca. CIG ZE02948E03"	€ 38,40	18-12-2019	Azienda Grafica LIBERTI di Liberti Alfonso
Determinazione a contrarre mediante trattativa diretta sul MePA per affidamento servizio RPD/DPO. regolamento Europeo GDPR 2016/679 e D. lgs.vo 101/2018. Affidamento alla Siros Sistemi di Roberto Di Gianfilippo	€ 1.080,00	18-12-2019	SIROS SISTEMI SRL

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