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Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Oggetto	Importo	▼ Data del pagamento	Beneficiario
Fornitura materiale vario di ferramenta e materiale edile. Liquidazione fornitura giugno 2014	€ 530,06	21-07-2014	Soc. Italo Arcangeli & C. snc
Manutenzione ordinaria all'impianto di PI nel comune di Carsoli. Liquidazione fatture emesse dalla TPA srl con sede in Carsoli	€ 2.100,00	21-07-2014	Tecnologie Progetti Abruzzo srl
POLIZZA RCT PERIODO 19/7 AL 31/12/2014	€ 11.119,73	21-07-2014	COMPAGNIA AIG ex CHARTIS
Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di PI e corpi illuminanti negli edifici di competenza del comune di Carsoli. Liquidazione Elettroservice	€ 360,00	17-07-2014	Elettroservice snc
Riparazione e manutenzione mezzi per la pulizia aree di competenza comunale.	€ 331,97	10-07-2014	Officina elettromeccanica di Amanzi Vincenzo
Lavori di realizzazione di un centro di aggregazione multifunzionale nella frazione di Tufo. Liquidazione I° stato di avanzamento lavori	€ 16.728,00	10-07-2014	Impresa Marsi srl
Servizio di stampa , imbustamento e spedizione avvisi di pagamento TARI	€ 1.450,00	09-07-2014
Servizio di stampa, imbustamento e spedizione avviso di pagamento TARI	€ 3.500,00	09-07-2014
Manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione nel comune di Carsoli. Liquidazione fattura TPA	€ 2.285,00	02-07-2014	Tecnologie Progetti Abruzzo srl
Servizio di manutenzione degli impianti di PI. Liquidazione impresa Elettroservice	€ 1.005,24	02-07-2014	Elettroservice snc
Indennizzo per accordo transazione relativa alla delibera di G.C.51/2014 Liquidazione 2° rata	€ 11.500,00	02-07-2014
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SALL COUMBA YERO CON SEDE IN CARSOLI.	€ 6.545,00	01-07-2014	Ditta SALL COUMBA YERO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI. INTEGRAZIONE ESTIVA LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SALL COUMBA YERO CON SEDE IN CARSOLI.	€ 3.200,00	01-07-2014	Ditta SALL COUMBA YERO
DET. 107_2014 - Servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali - Liquidazione fattura	€ 996,82	01-07-2014
Fornitura materiale vario di ferramenta e materiale edile. Liquidazione fornitura maggio 2014	€ 324,19	30-06-2014	Soc. Italo Arcangeli & C. snc
Fornitura della massa vestiaia e materiale edile. Liquidazione fattura ditta Ema srl con sede in Carsoli	€ 271,26	30-06-2014	EMA S.R.L.
LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. RIFUGIO PER CANI	€ 1.076,97	30-06-2014	C.I.M.A. soc.cooperativa a r.l.
Liquidazione refezione scolastica	€ 26.274,20	30-06-2014
DET 106 DEL 30.06.2014 - Liquidazione servizio trasporto scolastico maggio/giugno 2014	€ 11.588,40	30-06-2014
aggiornamento inventario al 31/12/2013	€ 1.500,00	26-06-2014	A.F.G.srl

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