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Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA GM COMPUTERS FORNITURA ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO	€ 458,00	10-07-2015
LIQUIDAZIONE DITTA TESEL SRL ADEGUAMENTO SOFTWARE DA SICRA A SICRAWEB	€ 4.050,00	10-07-2015	TESEL SRL
CANONE ANNUALE APPLICATIVO "E-TRASPARENZA"	€ 660,00	10-07-2015	ISWEB SpA
ACQUISTO SOFTWARE NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE	€ 2.500,00	10-07-2015
ACQUISTO PC UFFICIO RAGIONERIA	€ 557,00	10-07-2015
SOFTWARE GESTIONALE TASI	€ 1.200,00	10-07-2015	TESEL SRL
DETERMINA SERVIZIO URBANISTICO N.26 DEL 10-07-2015/ PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PRESSO ODM DI AVEZZANO PARTE ISTANTE BIANCHINO GIUSEPPINA.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	€ 900,00	13-07-2015
Trasporto scolastico LIQUIDAZIONE MESI MAGGIO-GIUGNO 2015	€ 12.221,01	15-07-2015
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 111 DEL 28.05.2015 - RISERVA NATURALE GROTTE DI PIETRASECCA FORNITURA MATERIALE . AFFIDAMENTO FERRARI GIULIOLOTTO CIG: ZD413FB2F1	€ 700,00	17-07-2015
DETERMINA N. 294 PROROGA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DEL BANDO DI GARA. PROROGA ALLA SOCIETA' ACIAM	€ 66.019,80	23-07-2015
DETERMINA SERVIZIO TECNICO N.247 DEL 17-11-2014/ FORNITURA SAFE FLEET MONITORAGGIO VEICOLARE ACQUISTO MEPA	€ 500,00	23-07-2015
DETERMINA SERVIZIO TECNICO N.77 DEL 01-04-2015/ SERVIZIO RIPARAZIONE APE PIAGGIO PR 9103 AFFIDAMENTO SERVIZIO OFFICINA FELICI SAS CON SEDE IN CARSOLI	€ 576,00	23-07-2015
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICON. 152 DEL 06.07.2015 - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL COMUNE DI CARSOLI. LIQUIDAZIONE III° SAL. CUP: B49H09000380006 LOTTO CIG: 47605523C9	€ 40.746,68	24-07-2015
DETERMINA SERVIZIO TECNICO N.83 DEL 16-04-2015/ SERVIZIO RIPARAZIONE MOTOSCOPA AAC874 AFFIDAMENTO SERVIZIO OFFICINA FELICI SAS CON SEDE IN CARSOLI	€ 354,60	24-07-2015
servizio informatizzazione "full service anno 2015" (black box e disaster recovery)	€ 5.900,00	24-07-2015
Liquidazione spesa per copie e scannsioni	€ 262,30	24-07-2015
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 282 DEL 22.12.2014 - Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca.Lavori di manutenzione sentieri, siti ed immobili.CIG: Z6AOF8C872	€ 372,89	29-07-2015
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO n. 283 del 22.12.2014 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DELLE AREEPUBBLICHE COMUNALI. AFFIDAMENTO ANNO 2015. CODICE CIG:5321594E47	€ 6.545,00	29-07-2015
Servizio di pulizia edificio comunale. Liquidazione ditta sall Coumba Yero	€ 420,00	29-07-2015
Transazione sinistro del 11/5/14	€ 500,00	30-07-2015

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