| CIG | Oggetto | Beneficiario | ▲ Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo liquidato |
z650dpbe5c | Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 814 del 09/04/2008. Nomina medico competente | Dott. Franco Gioia | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 6.112,50 |
5552258c3c | Manutenzione dei dispositivi per utenti diversamente abili. | Esis s.r.l. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.680,00 |
| Servizio di igiene ambientale delle aree pubbliche comunali. Approvazione verbali affidamento provvisorio | Ditta SALL COUMBA YERO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
z7d0b99011 | Opere in ferro - Lavori vari presso edifici di competenza comunale. | Gianni Marcangeli | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 800,00 |
55674640A3 | Servizio riparazione automezzi comunali. | Officina Felici Sas di Felici Mario | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
5558138094 | Servizi cimiteriali presso i cimiteri di Carsoli e delle sue frazioni. | Carsolana Edil Costruzioni | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 12.224,60 |
5321594e47 | Servizio di igiene ambientale delle aree pubbliche comunali. Affidamento definitivo | Ditta SALL COUMBA YERO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 74.195,00 |
4415482B01 | convenzione C.I.M.A. impegno di spesa anno 2014 | C.I.M.A. soc.cooperativa a r.l. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13.288,10 |
z850db7e3c | Servizio a chiamata di manutenzione ordinaria all'impianto di pubblica illuminazione, nel comune di Carsoli e frazioni. Affidamento alla soc. TPA | Tecnologie Progetti Abruzzo srl | 01-01-2014 | 30-04-2014 | 5.667,72 |
5650247B51 | impegno di spesa telecom anno 2014 | Telecom S.p.A. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
5661861B7E | impegno di spesa anno 2014 telepass | Telepass S.p.A. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
56501299f1 | Fornitura energia elettrica anno 2014. Impegno spesa | Enel Energia S.p.A., Global Power | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
5650337598 | Fornitura gas metano anno 2014. Impegno di spesa | So Energy | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
566102599B | Servizio di telefonia e adsl 2014. impegno di spesa | Tecno General s.r.l. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
5739798725 | impegno di spesa trattativa privata riparazione gomme autoveicoli | DT Pneus srl | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
4415482B01 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE C.I.M.A. Soc. Coop a.r.l. RIFUGIO PER CANI | C.I.M.A. soc.cooperativa a r.l. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1.151,06 |
4976706BB3 | Acquisto olio idraulico ed antigelo | ILS Srl Industria Lubrificanti Speciali | 05-01-2014 | 22-03-2013 | 306,37 |
54456157A7 | Servizio trasporto scolastico periodo gennaio-giugno 2014 | Enea s.r.l. | 07-01-2014 | 07-06-2014 | 11.588,40 |
5592297d76 | MANUTENZIONE SEGNALI STRADALI - MATERIALE VARIO | Femec s.n.c | 07-01-2014 | 31-12-2014 | |
z810d5071b | Lavori di taglio pini pericolanti nei giardini comunali di via Dalmazia. | | 07-01-2014 | 28-02-2014 | 1.000,00 |
